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杨凌示范区招商和投资服务局 2018年部门综合预算说明

信息来源:杨凌示范区招商和投资服务局
信息发布时间:2018-03-12
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一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省和示范区有关招商引资和投资服务促进工作的方针、政策;拟订示范区招商引资和投资促进的政策规定和办法,并组织实施。

(二)牵头负责组织示范区招商引资任务的落实工作。

(三)负责示范区驻外招商办事机构的管理和协调工作。

(四)负责制定示范区招商引资工作发展规划和年度计划;实施招商引资任务分解、统计、考核和招商投资宣传工作。

(五)负责为入区投资企业提供从注册到建成投产的全程服务;承担入区投资企业用地和基础配套设施的综合服务工作,协调处理入区投资企业建设过程中遇到的困难和问题。

(六)负责受理入区投资企业有关投资环境和政府服务保障方面的投诉,并做好协调处理工作;负责检查和考核全区各部门、各单位为入区投资企业所承担的服务工作。

(七)协助办理入区投资企业注册登记及规划建设等审批手续。

(八)承办管委会交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

(一)全年招商引到位计划162.5亿元,控指200亿元。

(二)10亿元以上2,引5亿元以上10,引16家,新农产品加工6

(三)完成举办四批集中开工仪式

(四)做好入区企业提供从注册到建成投产的全程服务解决招商项目建设过程中遇到的各种困难和问题

(五)做好示范区招商引资任务分解、统计、考核和对外宣传工作

(六)认真做好党工委、管委会交办的其他工作

三、部门人员情况说明

截止2017年底,杨凌示范区招商和投资服务局核定编制34人,实有在编人员26人其中行政编制2人,事业编制24人。单位管理的离退休人员0人。单位内设7个处室:招商一处、招商二处、招商信息中心(局办公室)、投资服务中心、驻上海招商办事处、驻深圳招商办事处和驻新疆招商办事处。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款900万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,示范区招商和投资服务局预算收入为900万元,支出预算为900万元,预算收支与去年比较减少了80万元减少原因:上级减少招商专项经费

(二)财政拨款收支情况。

2018年度部门公共预算拨款900万元与上年度980万元对比减少80万元减少原因:上级减少招商专项经费。基金预算拨款0万元

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款900万元,上年980万减少80万元,减少原因:上级减少招商专项经费

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照功能分类,本部门属于一般公共服务支出款项下商贸事务科目中的招商引资支出子科目。2018年度一般公共服务支出总预算900万元,其中人员经费支出484.92万元,公用经费0元,专项业务经费支出415.08万元。与上年对比减少了80万元。减少原因:上级减少招商专项业务经费

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类,2018年度一般公共预算总支出900万元,其中工资福利支出484.92万元,较上年增加40.2万元;商品和服务支出415.08万元,较上年减少120.2万元,预算总支出减少80万元,减少原因:上级减少招商专项业务经费

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年度“三公”经费预算为43.25万元,其中公务接待28.25万元,较上年增加0.25万元,增加原因:招商任务增加,招商活动和接待增加。因公出国(境)5万元,较上年减少10万元,减少原因:我局今年按照有关规定严格控制出国人数。公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元,较上年减少32万元,减少原因:我局按照中央八项规定和示范区管委会有关要求严格控制公务用车运行费,减少租车费用。

会议费预算17.5万元,较上年减少1.9万元;培训费预算4.5万元,较上年减少4.3万元,减少原因:我局按照中央八项规定和示范区管委会有关要求严格压缩支出。

)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共60万元,主要用于招商宣传方面的支出与去年比较无增减变化,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算60万元、政府采购工程类预算0万元。

  (八)机关运行经费情况

本部门无机关运行经费。

七、杨凌示范区招商和投资服务局2018年预算公开报表

1、2018年部门综合预算收支总表 
  2、2018年部门综合预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分类)

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分类)

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分类)

8、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分类)

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

八、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

     杨凌示范区招商和投资服务局

2018年3月2日

杨凌示范区招商和投资服务局2018年预算公开报表.xls




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